Qué pasa cuando se recepciona la mercadería: transferencia automática

Síntoma

La mercadería llegó y fue recepcionada en el sistema. El usuario espera que el stock se distribuya automáticamente a los canales pero no sabe cuándo ni cómo ocurre, o quiere verificar que la distribución se ejecutó correctamente.

Causa probable

La distribución automática a canales no ocurre al recepcionar — ocurre al COSTEAR la mercadería. El costeo es el paso que le indica a SAP que la mercadería ya tiene su costo definitivo asignado y puede moverse. Cuando el sistema detecta el costeo, ejecuta automáticamente las transferencias de cuotas pendientes.

Flujo completo post-OC

1. Se confirma la orden de compra → el proveedor la recibe.
2. El proveedor emite la factura de reserva → se carga en SAP.
3. Se crea el contenedor en DobleMS.
4. Llega la mercadería → DobleMS la recibe y genera una entrada de mercancías en SAP.
5. Se costea la mercadería en SAP (proceso de importación).
6. Al detectar el costeo: el servicio actualiza la recepción con estado "Transferir cuotas".
7. El servicio ejecuta la transferencia: mueve el stock de la bodega de importaciones a cada bodega de reserva.
8. El número de transferencia queda registrado en la cuota.

El rol del costeo como disparador

Cómo verificar que la transferencia se ejecutó

1. En la cuota, revisar el campo "Referencia de transferencia" — debe tener el número de la transferencia ejecutada.
2. Ir a Inventario → Transferencias de stock → verificar la transferencia reciente.
3. Verificar que las cantidades transferidas coincidan con las de la cuota.
4. Revisar el log de transacciones (KB-032) — debe mostrar "OK transferencia cuota X, cantidad Y".

Comportamiento cuando se recibe MENOS de lo esperado

Es común que llegue menos mercadería que la cantidad de la cuota. El servicio maneja esto así:

• Transfiere lo que TIENE disponible en ese momento (ej: 99 de 100).
• La solicitud de traslado queda con 1 unidad PENDIENTE (abierta).
• El servicio continúa revisando cada 2 minutos si hay stock disponible para completar el pendiente.
• Cuando llegue la unidad faltante (otro contenedor, otra recepción), el servicio lo transfiere automáticamente.
• Si no va a llegar más: cerrar manualmente la solicitud de traslado pendiente para que el servicio deje de intentarlo.

Cómo cerrar manualmente una solicitud pendiente

1. Ir a Inventario → Solicitudes de traslado.
2. Buscar la solicitud con cantidad pendiente.
3. Hacer clic derecho → "Cerrar" (o usar el menú Datos → Cerrar).
4. La solicitud queda cerrada y el servicio deja de intentar transferir esa cantidad.

Verificación en el log

Después de cada recepción, revisar el log de transacciones (KB-032) para confirmar:

• "OK transferencia cuota X, cantidad Y" → transferencia exitosa.
• "Sin stock disponible" → la recepción aún no tiene el stock en la bodega de importaciones (puede ser timing del costeo).
• "Error: solicitud cerrada" → la solicitud ya fue cerrada manualmente, el servicio no puede transferir.

Si los pasos no resuelven

• Si el stock llegó pero no se transfirió: verificar que el costeo se haya ejecutado correctamente.
• Si el log muestra error de stock pero el stock existe: puede ser un problema de sinronización entre DobleMS y SAP. Escalar a TI.
• Si la transferencia se ejecutó con cantidad incorrecta: escalar a Victor Lizama para revisión técnica.

Artículos relacionados

• KB-030 — Confirmar cuota y generar solicitud de traslado
• KB-032 — Cómo leer el log de transacciones